关于2025年部门预算公开情况的说明

                    目   录

第一部分 部门基本概况  

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排说明

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、政府采购预算表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）部门主要职责

敦煌文化产业示范园区管理委员会贯彻落实党中央、省委、酒泉市委和敦煌市委关于文化产业示范园区管理工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市和敦煌市关于文化产业发展方面的方针政策和有关规定，落实相关优惠政策，并组织制定相关配套措施，协助有关部门监督专项资金的使用。

2.负责会同规划主管部门组织编制文化产业发展规划、园区总体规划、控制性详细规划、专项规划，并按照相关程序审批、修改、实施。

3.负责园区项目谋划、招商引资、对外宣传推介，组织项目申报评审和实施，行使对项目的全程监督和管理。

4.负责文化产业发展情况的调查研究和动态监测，培育文化企业达规入库，做好数据统计分析工作。

5.负责指导园区企业党建和党群工作，经常开展党组织活动。

6.负责园区企业在文化安全、安全生产、环境保护以及其他方面的监督和管理。

7.负责协调敦煌市政府相关部门，建立与各部门协调联络工作机制，为入园企业提供优质、高效、便捷的服务。

8.负责建设发展文化产品的交易、信息平台以及园区品牌化建设，为文化产业发展创造良好环境。

9.完成上级和市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

敦煌文化产业示范园区管理委员会单位无二级单位，内设机构有办公室、规划建设科、招商服务科、运营管理科、产业发展科5个。

三、部门收支总体情况

2025年，按照预算管理有关规定，我部门坚持“过紧日子”思想，部门预算一般性支出按照不低于20%的幅度进行了压减，从严从紧编制了部门预算。

2025年部门收支总预算461.42万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2025年收入预算461.42万元(详见部门预算公开表1,2)。包括：

一般公共预算收入446.42万元，占97%;

上年结转收入15万元，占3%;

图1:收入预算构成

（二）支出预算

2025年支出预算461.42万元(详见部门预算公开表3)。其中：

基本支出396.52万元，占86%;项目支出49.9万元，占11%;上年结转15万元，占3%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出446.42万元，包括：文化体育与传媒支出349.56万元、社会保障和就业支出42.62万元、医疗卫生与计划生育支出23.51万元、农林水支出1.54万元、住房保障支出29.2万元。具体安排情况如下(详见部门预算公开表4,5,6,7)

图2:支出预算构成

（一）基本支出

2025年基本支出396.52元，比2024年预算增加20.93万元，增长6%，增长的主要原因是园区加强产业发展，对外招商增多。

其中：人员经费支出347.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出49.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算49.9万元，比2024年预算减少167.1万元，减少77%,减少的主要原因是减少了200万的迎检经费项目。

保障运转经费1个，主要是运行补助专项17万元。

其他项目1个，主要是文化产业发展专项32.9万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务(类)纪检监察事务（款）巡视工作（项）2025年预算数为0万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算4.98万元，较2024年预算增加4.38万元。

1.公务接待费0.6万元，较2024年预算无变化。

2.公务用车购置及运行维护费4.38万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.38万元),较2024年预算增加4.38万元，增长的主要原因是预算统计口径变化。

（二）培训费预算情况说明

3.培训费2.42万元，较2024年预算增加0.15万元，增长7%,增长的主要原因是单位产业发展，培训增加。

（三）会议费预算情况说明

4.会议费0万元，单位预算中无会议费。

图三：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无一般公共预算财政拨款机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2025年，部门政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2738489.8万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

无

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年10月，组织开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是在对纳入财政预算的项目做整体支出绩效评价时存在片面化情况，评价还需更加深入、透彻。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是认真研究学习相关扶持政策文件，加快项目实施进度，加大各项资金支出力度，确保年内完成全部绩效目标。二是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层，强化资金监控管理，提高资金执行率。三是建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务能力和财政绩效管理信息化建设，加大绩效执行结果分析的运用。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标31个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标11个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费：反映因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.敦煌文化产业示范园区管理委员会2025年部门预算公开表

          2.敦煌文化产业示范园区管理委员会2025年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表